欢迎您访问巴彦淖尔市环境保护局官方网站!

当前位置:网站首页 >> 政务公开 >> 财务公开财务公开

巴彦淖尔市环境保护局 2016年度决算相关说明

来源:人财科 | 发布时间:2017/9/12 | 浏览次数:

巴彦淖尔市环境保护局2016年度决算相关说明


第一部分基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家环境保护法律法规,对本级政府相关部门和下级政府、企事业单位履行环境保护责任情况进行监督管理,定期向本级党委、政府报告下级政府和有关部门履行环境保护职责情况。

2.编制环境功能区划和环境保护规划、计划,编制重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。参与编制主体功能区规划。拟定生态保护规划,指导监督各种类型自然保护区域的环境保护管理。制定环境保护能力建设规划。

3.对环境保护管理制度实施情况进行监督。健全排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、排污收费、污染物总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度。

4.加强环境保护行政执法,依法查处各类环境违法行为。

5.监督其他负有环境保护监管职能的部门依法履行环境保护职责,对各类环境保护责任主体履行环境保护义务情况进行监督。建立环境问题台账。

6.加强环境监测管理工作,制定环境监测规划,建设环境监测网络,优化环境监测点位设置,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,统一发布环境监测信息。

7.加强环境污染防治监督管理和污染源监督管理,会同有关部门做好饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

8.编制和实施突发环境事件应急预案。组织环境污染隐患排查,依法调查处理环境污染事故和环境污染纠纷。

9.参与制定与环境保护有关的经济政策、技术政策和产业政策。

10.组织指导排污权有偿使用和交易工作。

11.建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

12.会同有关部门指导和推动环境科技进步和环保产业发展,开展环境保护对外合作与交流。

13.组织指导和协调环境保护法制建设和宣传教育工作。

14.编制并发布环境质量状况公报、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处置情况信息,指导并监督重点污染源企业公开环境信息。

 15.制定和实施环境保护目标责任制,将环境保护重点工作任务分解到同级政府相关部门和下级政府及相关企业,对工作目标完成情况进行考核。

二、机构设置及单位构成情况

(二)部门基本情况

纳入环保局部门决算编制范围的单位共5个,包括:

1.行政单位1个:巴彦淖尔市环境保护局本级(内设8个职能科室)。

2.参公单位1个:巴彦淖尔市环境保护综合执法局  

3.事业单位3个:巴彦淖尔市环境保护监测站、巴彦淖尔市环境科学研究所、巴彦淖尔市环境信息监控中心,全部为全额拨款事业单位。

第二部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度部门决算收入4510.95万元,其中:财政拨款收入4295.87万元,与年初预算相比,收入增加2,746.11 万元,增长155.6%,增长原因:

1其他收入增加了211.17万元,其中:存量债券置换资金115万元,上级部门拨入重金属污染区域土壤调查补助经费30万元,其余部分为银行利息收入。

2、财政拨款收入增加2534.94 万元,增长143.64%。其中:水污染防治专项1998.4万; 巴彦淖尔市环境保护综合执法局移动执法与应急管理平台三期74万元;巴彦淖尔市环境监测站土壤监测能力建设200万元,大气预警体系运行补助经费10万元;重点流域水污染防治220万元,其余部分为工资标准调整。

2016年度部门决算支出3295.87万元。与年初预算相比,增加1,531.03 万元,增长86.75%;财政拨款支出2,926.84万元,增加1162万元,增长65.84%。主要原因:增建了排污费征收管理平台二期项目62万元;巴彦淖尔水系平台建设项目211.7万元;乌梁素海环境信息化建设项目:147.15万元;存量债券置换资金115万元;大气预警体系运行补助经费13万元等。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计4510.95万元,支出总计3295.87万元。与2015年度相比,收入增加2226.34万元,增长97.45%;支出增加618.89万元,增长23.12%。主要原因:一是工资标准调整;二是各级政府加大对污染防治工作的投资。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4510.95万元,其中:财政拨款收入4295.87万元,占95.32%;其他收入211.17万元,占4.68%                                     

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3295.87万元,其中:基本支出1225.14万元,占37.17%;项目支出2070.73万元,占62.83%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4299.78万元,支出总计2926.84万元。与2015年度相比,收入增加2330.26万元,增长118.32%;支出增加530.8万元,增长22.15%。主要原因:一是工资标准调整;二是各级政府加大对污染防治工作的投资。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2926.84万元,其中:基本支出1143.33万元,占39.06%;项目支出1783.51万元,占60.94%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.33万元,其中:

一、人员经费997.16万元,主要包括:

基本工资         327.56     津贴补贴     248.15

奖金              10.60     伙食补助费     1.60

其他社会保障缴费  29.95     绩效工资     220.19

退休费            87.90     抚恤金        15.94

采暖补贴           1.40     生活补助      52.47

医疗费             1.40               

较上年增加173万元,主要原因是:增人增资,工资标准调整;2015年奖励性绩效工资于2016年发放。

二、公用经费146.17万元,主要包括:

办公费            12.99     培训费         1.71

印刷费             2.01     公务接待费     2.68

手续费             0.04     专用材料费     0.37

水费               2.75     劳务费         8.55

电费              12.52     工会经费       9.15

邮电费             1.91     差旅费         3.56

公务用车运行维护费 6.85     取暖费        15.54

其他交通费用      10.21     维修(护)费   0.13

其他商品和服务支出0.23      办公设备购置  54.97

较上年减少91.52万元,主要原因是:我部门坚持厉行节约严格控制各项支出。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公支出决算为110.35万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为105.51万元,公务接待费支出决算为4.84万元。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出110.35万元,公务用车购置及运行维护费支出105.51万元,占96.51%;公务接待费支出4.84万元,占4.39%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出105.51万元。其中:公务用车运行维护费支出105.51万元,车均运维费3.91万元,较上年减少3.89万元,财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出4.84万元。其中:国内公务接待费4.84万元,接待124批次,共接待832人次。主要用于单位公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出36.98万元,比2015年减少23.31万元,降低38.66%。主要原因是: 2015年决算将部分项目支出列入机关运行经费支出中。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额19.49万元,其中:政府采购货物支出10.48万元,2015年减少26.37万元,降低90.13%,政府采购服务支出9万元,比2015年增加3.42万元,增长61.29%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆27辆,其中,一般公务用车27辆,单位价值50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套),

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门按照预算绩效管理工作要求,根据单位工作内容合理设置绩效目标,并认真开展了绩效管理自评工作,将自评报告及相关表格上报了市财政局。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯淑荣 联系电话:0478-8987866

决算公开附件

/upLoad/file/20170920/20170920103048024802.XLS

友情链接