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巴彦淖尔市环境保护局 2018年部门预算公开报告

来源:人财科 | 发布时间:2018/2/7 | 浏览次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)巴彦淖尔市环境保护局主要职能职责

1、统一监督全市贯彻执行国家、自治区关于环境保护的方针、政策、法律、法规,制定巴彦淖尔市地方环境保护规章、办法;受市政府委托,对市内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定全市环境保护规划;监督实施市内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

2、监督实施国家和自治区关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、放射性废物、有毒化学品及机动车等污染防治法规和规章。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态建设和生态破坏恢复工作;监督检查市内各类自然保护区以及森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督管理国家和自治区级自然保护区。  

4、受市政府委托调查处理市内外重大环境污染事件和生态破坏事件;协调旗县区间环境污染纠纷;组织协调市重点区域、重点流域的污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。承办同级人大、政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。 

5、贯彻执行国家环境质量标准和污染物排方标准,编制全市环境保护规划,审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报市内环境质量报告书。归口管理全市环境统计和环境信息工作。

6、制定和组织实施各项环境管理制度;负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作;监督管理农村牧区生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。 

7、组织全市环境保护科研工作,制定组织实施巴彦淖尔市环境保护科技发展规划,组织申报国家和自治区重大科研课题,管理全市环境新技术、新工艺的引进推广工作,组织全市环境保护产品的质量监督、环境标志认证工作;建立和组织环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。 

8、负责环境监测工作,组织建设和管理市内环境监测网和环境信息网;组织开展全市环境质量监测以及污染源监督性监测和应急监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

9、统一监督管理全市废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射、机动车尾气等污染物、污染源的防治工作;参与辐射环境事故应急工作,对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理,监督市内执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录,负责市内化学品环境管理工作。  

10、负责全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”制度、限期治理等环境管理制度的实施,审批限额内基本建设项目和技术改造项目以及区域开发项目的环境影响报告书。

11、组织全市环境保护宣传教育工作,协同有关部门在大、中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

12、承办市政府和自治区环境保护局交办的其他事项。

(二)局直属二级单位职能职责

1、巴彦淖尔市环境保护综合执法局

贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规、政策和规章;依据市环保局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督检查,并按相关规定依法对环境违法行为进行处理;负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作;参与环境污染事故,纠纷的调查处理;负责对生态破坏事件的调查并参与处理;参与环境污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查;负责环境监察人员的业务培训,总结、交流环境监察工作经验;对基层环境监察机构进行业务指导、目标考核和稽查工作;负责全市污染源以及已投入运行的所有污染防治设施运行情况的日常监督检查和理工作;承担主管或上级环保部门委托的其他工作任务。处理工作;负责建设项目环评、“三同时”执行情况的监督检查和处理工作;负责污染防治设施竣工环境保护验收的现场监察工作;负责全市环境保护来信、来访的接待调查和督办处

2、巴彦淖尔市环境保护监测站

巴彦淖尔市环境监测站属于西部地区环境监测二级站,其主要职能:对市辖范围内的空气、水体、土壤、生态、噪声、放射性物质等各种环境要素的质量状况进行定期或不定期的监测;对市辖各单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测;承担全市环境污染事故应急监测;承担建设项目环境保护竣工和污染源限期治理等验收监测;负责编制全市环境质量报告、污染源排放状况报告、环境监测年鉴;负责全市生态环境质量监测与评价工作,定期编制全市生态环境质量报告书;负责全市环境污染事故、污染纠纷的调查与仲裁监测;负责全市环境监测网络的业务指导与协调;负责收集、汇总全市环境监测数据与资料;参与环保产品的监测、鉴定;研究野外作业、样品运输、分析测定等各个技术环节中出现的问题,促进监测技术发展;承担国家和地方性环境标准、技术规范、新技术、新方法的验证,参与地方环境标准的制订、修订等工作。

3、巴彦淖尔市环境科学研究所

负责全市经济发展重大战略中环保方针、政策及相关法规体系方面的研究和环境、经济、社会可持续发展、环境决策支持技术研究;承担地方环境标准的研究、地区环境容量方法的研究;组织重大环境科研项目、应用技术研究;负责开展突出环境问题与生态问题的研究;组织全市环境规划方法、研究和负责全市环境综合整治规划、计划的编制工作;负责开展‘三废’综合利用技术,生态工程建设的研究等工作,负责全市建设项目环境影响评价工作。

4、巴彦淖尔市环境信息监控中心

 负责在线监控平台的运行管理;负责污染源自动监测数据的整理、统计、分析、汇总、传输;负责监控中心网络的日常维护保养;负责协调有关部门在线监控仪器设备进行维护和效验,确保仪器设备正常运行;负责全市环境保护信息化建设工作,负责环境保护门户网站建设管理工作;负责为市政府及环境管理部门提供企业的污染物排放信息。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巴彦淖尔市环境保护局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市环境保护局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家。

巴彦淖尔市环境保护局:核定编制数23个,离岗1人,退休10人;实有在职人数21人,离岗1人,退休10人; 

巴彦淖尔市环境保护综合执法局:核定编制数18个,实有在职人数18人;

巴彦淖尔市环境保护监测站:核定编制数34个,其中:管理岗位9个;专业技术岗位23个;工勤岗位2个。实有人数33人,其中:管理人员4人,专业技术人员22人,工勤技能人员6人,工勤人员(48号工勤人员)1人;

巴彦淖尔市环境科学研究所:核定编制数13个,其中:管理岗位3个;专业技术岗位9个;工勤岗位1个。实有人数12人,其中:管理人员4人,专业技术人员6人,工勤技能人员1人,工勤人员(48号工勤人员)1人;

巴彦淖尔市环境信息监控中心:核定事业编制13个,其中专技9人,管理3人,工勤1人。实有在编10人,其中 :专技7人,管理2人,工勤1人(48号工勤)

(二)巴彦淖尔市环境保护局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表


序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市环境保护局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市环境保护综合执法局 

参照公务员法管理的事业单位

2

巴彦淖尔市环境保护监测站

公益一类事业

3

巴彦淖尔市环境科学研究所

公益一类事业

4

巴彦淖尔市环境信息监控中心

公益一类事业


第二部分   2018年部门预算安排情况说明



一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2407.74万元,比2017年预算增加508.49万元,增长26.77 %,增加主要是由于新增乌梁素海流域水质自动监测站运维费项目,项目资金安排增加。

支出预算2407.74万元,比2017年预算增加508.49万元,增长26.77%,增加主要是由于新增乌梁素海流域水质自动监测站运维费项目,项目资金安排增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2407.74 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2407.74  万元,占比100 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 2407.74万元,其中:基本支出 964.18 万元,占比 40.05 %;项目支出 1443.6  万元,占比 59.95 %;主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2407.74 万元,包括:一般公共预算财政拨款 2407.74万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 2255.73  万元,比上年预算数增加  万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类 152.01万元,比上年预算数增加  20.1万元。主要用于退休人员工资福利支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 无政府性基金财政拨款收入及支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 104  万元,比上年增加56.7万元,增长119.7   %。其中:

1、公务接待费5万元,比上年预算数增加2.47 万元,增长 96.7 %。增加主要是由于我局开展多项科研项目,需邀请各方面专家组来我市指导、协助开展科研工作。公务接待费支出较上一年度增加。

2、公务用车购置及运行维护费  99 万元,比上年预算增加54.2万元,增长121 %。其中,无公务用车购置;公务用车运行维护费  99 万元,比上年预算增加54.2 万元,增长121 %。增加主要是由于按照自治区及我市2017年工作要求,我部门加大重点园区、重点行业、重点企业治污排查和监管,做好环境空气质量监测;加大装备水平低、环保设施差的小型工业企业排查和监管,专项整治十大重点行业,加大水环境质量监测,实施清洁化改造;建立土壤环境质量监测网络,实施农业用地分类管控,推进农村环境质量、土壤、生态、辐射等监测等。车辆运行维护支出较上一年度增加。


第三部分  其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算 93.28 万元,比上年减少1.78万元,下降1.87%。主要原因编制内在职实有人数减少,在职人员的公车补贴减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 966.3 万元,其中:政府采购货物预算   397.8万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算 568.5 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 27 辆,

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:

一、  《污染防治专项经费》、《第二次全国污染源普查经费》

项目的实施是为了更好的开展水、气、土壤等污染防治工作,严格危险废物的处置及日常处理,加强环境监测,及时掌握环境质量现状,加强项目建设跟踪,加强环境监察执法和环境应急处置,保障民生和环境安全。项目的实施,可以促进我市环境保护工作,为持续改善我市生态环境质量现状做出更大的贡献。

二、《环境科学研究专项》

项目的实施是为了更好的开展水、土壤等污染防治工作,全面掌握河套灌区农业耕作与气候胁迫条件下河套灌区陆域与水域生态系统演变关系、乌梁素海新老污染物调查及环境承载力、乌梁素海生态风险预报、农田土壤质量现状及类别区划工作。项目的实施,可以促进我市环境保护工作,为持续改善我市生态环境质量现状做出更大的贡献。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

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